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www.6629.com常委会机关2016年度部门决算
作者: 来源: 发布时间:2017-08-30 16:24:40

 一、www.6629.com常委会办公室单位概况

(一)主要职能

1.组织视察、执法检查、工作评议等,对本级人民政府、人民法院和检察院的工作开展监督,促进依法行政公正司法;

2.组织人大理论与实践的研究和探讨,围绕市人大常委会的工作重点开展重要课题调研,为常委会决策提供依据;

3.负责起草市人代会的常委会工作报告、相关文件、常委会领导的重要讲话,办理市人大机关文件

4.负责市人代会、人大常委会会议、主任会议及党组会议的具体筹备与服务工作;

5.负责市人代会、人大常委会会议和相关会议的宣传报导工作,负责向上级人大常委会推荐、提供、选送重要信息;

6.办理人大常委会讨论、决定的人事任免及人大机关人事调配、劳动工资管理事项;

7.受理、督办人大代表及人民群众的来信来访,负责做好人大机关招商引资工作、离退休老干部工作、机关档案管理等;

 

8.组织开展人大代表活动,为人大代表履职提供服务和保障,做好人大代表议案建议的交办督办工作,协助承办单位办理和落实好议案建议;

9.负责人大机关行政接待与后勤服务工作;

10.负责与上级人大常委会有关办事与工作机构、市委有关部门、“一府两院”及政府各部门、各乡镇人大的联络工作;

11.完成上级人大常委会和本级人大常委会领导交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,www.6629.com常委会办公室单位部门决算包括:本级决算。

二、www.6629.com常委会办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、www.6629.com常委会办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 www.6629.com常委会办公室单位2016年度收入决算1,320.68万元,其中:本年收入1,248万元,占总收入94.5%,包括财政拨款收入1,239.24万元(其中,一般公共预算1,239.24万元,政府性基金预算0万元),占总收入93.83%;其他收入8.76万元,占总收入 0.66%。上年结转收入72.69万元,占总收入5.5 %。

(二)支出决算总体情况

 www.6629.com常委会办公室单位2016年度支出决算1,238.47万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,238.47 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出948.98 万元,日常公用支出163.7 万元,项目支出125.8 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,238.1万元,其他各类支出0.38万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

www.6629.com常委会办公室单位2016年年初预算为1,134.7万元,2016年一般公共预算当年拨款1,239.24万元,完成年初预算的109.21 %。,主要是因为人员增加较多、养老金改革清算支出

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1238.47万元,占100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为809.7万元,2016年决算为908.81万元,完成年初预算的112.24%,决算数大于预算数的主要原因人员增加、养老金改革清算

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为145万元,2016年决算为203.86万元,完成年初预算的140.59%,决算数大于预算数的主要原因人员增加较多,公用经费增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2016年年初预算为150万元,2016年决算为109.82万元,完成年初预算的73.21%,决算数于预算数的主要原因大型会议节支较多,其他会议精简较多。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2016年年初预算为 30万元,2016年决算为15.98万元,完成年初预算的53.26%,决算数小于预算数的主要原因人大表决器项目改由机关事务管理局实施。

2.一般公共预算基本支出情况说明

www.6629.com常委会办公室单位2016年一般公共预算基本支出1112.30万元,其中:

人员经费598.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费163.70万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费等。

对个人和家庭补助支出350.59万元,主要包括退休费、公积金、购房补贴等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金预算安排与支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.本单位2016年无因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.94万元,比上年决算数增长2.2%。主要用于接待省、衢州市及其他地区人大来江考察调研等支出。增加的主要原因是公务接待批次增加

其中,本单位国内公务接待62批次,530人次,共 5.94万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算11.63万元,比上年决算数下降47.2%。其中,公务用车运行维护费支出11.63万元,主要用于公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是2016年9月本单位公务车辆全部完成车改

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度www.6629.com常委会机关运行经费一般公共预算支出163.7万元,比上年度减少63.5万元,下降27.95%,主要原因是公车改革后,公务用车运行维护费用等支出减少

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级单位政府采购支出总额4.45万元,其中:政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日本级单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度www.6629.com常委会机关无项目实行绩效管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出人大事务行政运行支出:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务支出:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出人大事务人大会议支出:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

15.一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出:指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。


相关附件下载:
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